UAE에서 법인세 등록 방법

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7년 2026월 XNUMX일 최종 업데이트

카졸 카노지아 (저자) 압둘 무키스 (리뷰어)

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UAE에서 법인세 등록은 기업이 끊임없이 변화하는 UAE의 금융 규제를 준수하는 데 매우 중요한 단계입니다. UAE 재무부가 연방 세제를 도입함에 따라, 본토 기업, 자유무역지대 기업, UAE에서 운영되는 외국 기업을 포함한 모든 과세 대상 기업은 이제 연방세무청(FTA) 포털을 통해 세무 등록 절차를 완료해야 합니다.

스타트업이든 기존 기업이든, 자격 기준, 필요 서류, 마감일, 그리고 단계별 절차를 이해하는 것은 불이익을 피하고 원활한 운영을 보장하는 데 필수적입니다. 이 블로그에서는 전체 등록 절차를 안내하고, 중요한 업데이트 사항을 강조하며, 법인세 신고 과정을 원활하고 규정을 준수하는 데 도움이 되는 유용한 정보를 제공합니다.

UAE의 VAT와 법인세는 무엇입니까?

UAE에서 부가가치세(VAT)는 재화와 용역 소비에 부과되는 간접세로, 현재 5%로 설정되어 있습니다. 공급망의 각 단계에서 징수되며 궁극적으로 최종 소비자가 부담합니다. 과세 대상 공급량이 한도를 초과하는 사업체는 VAT를 등록하고 정기적으로 신고서를 제출해야 합니다.

반면 법인세는 기업의 순이익에 부과되는 직접세입니다. UAE의 법인세 제도는 국제 기준에 부합하고 투명성과 책임성을 강화하기 위해 도입되었습니다. 연간 이익이 375,000 디르함을 초과하는 기업은 세무 등록을 해야 합니다.

UAE 법인세 등록 절차에는 다음이 포함됩니다. 세금 등록 번호(TRN) 획득 연방세무청(FTA)에서 발급합니다. UAE 세무 등록을 적시에 완료하면 규정 준수를 보장하고 가산세를 피할 수 있습니다. UAE에서 사업을 운영하고 이익 기준을 충족하는 경우, 합법적인 사업 운영을 위해 법인세 등록을 시작하는 것이 매우 중요합니다.

등록 요구 사항 이해

UAE 세무 규정을 준수하려면 기업은 먼저 법인세 등록 자격 기준을 충족하는지 확인해야 합니다. 주요 요건은 과세 소득이 연간 375,000 디르함을 초과해야 한다는 것입니다. 본토 법인과 자유무역지구 법인 모두 납세 의무를 평가해야 하지만, 일부 자유무역지구는 특정 조건 하에서 면제를 받을 수 있습니다.

UAE에서 법인세 등록을 위해 기업은 다음을 준비해야 합니다.

유효한 무역 라이센스
에미레이트 항공 사업주/주주의 신분증 및 여권 사본
재무제표 또는 예상 이익
사업 활동의 세부 사항
연락처 및 은행 정보

법인세 등록 절차는 연방세무청(FTA)에서 관리하는 EmaraTax 포털을 통해 진행됩니다. 등록이 완료되면 기업은 세금 등록 번호(TRN)를 부여받으며, 정기적인 세금 신고 및 납부 일정을 준수해야 합니다.

아랍에미리트에서 세무 등록은 단순히 법적 필수 사항이 아니라, 국가에서 투명성을 유지하고 원활한 사업 운영을 보장하기 위한 조치이기도 합니다.

UAE에서 법인세 등록이 필요한 사람은 누구입니까?

새로운 연방 세법을 준수하려면 법인세 등록 대상자를 파악하는 것이 필수적입니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

1. 등록이 필요한 사업체

다음 기관은 세무 등록을 완료해야 합니다.

모든 분야에서 운영되는 중국 본토 기업
0% 세금 혜택을 받을 수 있지만 여전히 등록이 필요한 기업을 포함한 자유무역지대 기업
UAE에서 운영되는 외국 기업의 지점
파트너십 및 합작 투자(세무 목적으로 투명한 것으로 처리되지 않는 한)
연봉 375,000 AED 이상을 버는 프리랜서 및 자영업자
신생기업 및 중소기업이 이익 한도인 AED 375,000을 초과하면
UAE에서 영구 사업장(PE)을 두거나 수입을 얻는 비거주 기업

이러한 모든 기업은 면제나 감면 혜택을 받을 자격이 있더라도 UAE 연방세무청(FTA)에 법인세 등록을 완료해야 합니다.

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2. 등록 면제 대상 사업체

일부 기업은 UAE에서 법인세 등록이 면제되지만 여전히 FTA에 신고해야 할 수도 있습니다.

정부 기관 및 정부 통제 기관
채굴 사업(석유, 가스 및 천연자원 추출 관련)
비채굴 천연자원 사업
자격을 갖춘 공익 기관, 자선 단체 및 NGO(승인 대상)
규제 조건을 충족하는 투자 펀드
연금 및 사회 보장 기금

그러나 일부 면세 대상 기관은 여전히 세금 면제 통지서를 제출해야 할 수도 있습니다.

3. 세무 거주 기준

두바이 세무 등록 또는 두바이 세무 등록이 필요한지 판단하려면, 사업체가 UAE의 세무 거주자 자격을 충족하는지 확인해야 합니다. 자격 기준은 다음과 같습니다.

자유무역지대 및 본토 기업을 포함한 UAE에 설립된 법인
UAE에 영구 사업장 또는 상당한 경제적 현존을 둔 외국 기업
상업 라이선스를 받아 UAE에서 사업 활동을 수행하는 개인
거주는 단순히 물리적 존재에만 국한되지 않고 경제적, 법적 활동에 기반을 둡니다.

UAE에서 법인세 등록을 진행하거나 두바이에서 VAT 등록을 결정하기 전에 귀하의 거주 자격을 이해하는 것이 중요합니다.

UAE에서 법인세 등록 방법

법인세 등록은 이제 UAE에서 사업을 운영하는 모든 기업에 대한 법적 요건입니다. 투명성을 증진하고 국제 조세 기준에 부합하기 위해 도입된 UAE 세금은 과세 소득이 375,000 디르함(AED)을 초과하는 기업에 적용됩니다. UAE에서 법인세 등록 절차를 자세히 안내해 드립니다.

1단계: FTA 포털에서 EmaraTax 계정 만들기

시작하려면 법인세 등록 UAE, 먼저 계정을 만들어야 합니다. 연방 세무 당국(FTA) EmaraTax를 통한 포털.

방문 eservices.tax.gov.ae
"가입"을 클릭하십시오
다음을 포함하여 필요한 세부 정보를 제공하세요.
비즈니스 이메일
비밀번호
OTP 인증을 위한 휴대폰 번호

이 계정은 두바이의 세금 등록과 VAT 등록에 모두 사용됩니다.

2단계: 로그인하고 법인세 등록을 선택하세요

계정 생성 후:

EmaraTax 계정에 로그인하세요
"대시보드"로 이동
"과세 대상자"에서 "법인세"를 클릭하세요.
UAE 법인세 등록 방법에 대한 신청을 시작하려면 "등록"을 선택하세요.

3단계: 비즈니스 정보 제공

사업체에 대한 자세한 정보를 제출해야 합니다. 모든 문서와 데이터가 최신 상태이고 정확한지 확인하세요.

주요 세부정보는 다음과 같습니다.

영업 허가증 사본
법인 유형(예: LLC, 지점, 단독 사업체)
설립일
상업 활동
승인된 서명자 세부 정보
UAE 거주 또는 비거주 상태
회계연도 및 회계기간
매출 세부 정보

이 단계는 귀하가 UAE 법인세 등록 범위에 해당하는지 아니면 면제되는지를 결정하는 데 중요합니다.

4단계: 필수 서류 업로드

UAE에서 법인세 등록을 완료하려면 다음 서류를 업로드하세요.

유효한 무역 면허
소유자/파트너의 에미레이트 신분증 및 여권
MOA(각서)
재무제표(가능한 경우)
임대 계약서 또는 임대차 계약서
부가가치세 등록증(이미 등록된 경우)

Tip 두바이에서 VAT에 등록해야 하는 경우, EmaraTax 계정의 VAT 섹션에서 등록할 수 있습니다.

5단계: 신청서 검토 및 제출

모든 필수 항목을 작성한 후:

오류나 누락된 세부 정보가 있는지 신청서를 검토하세요.
"제출"을 클릭하십시오.

등록이 성공적으로 완료되면 법인세에 대한 세금 등록 번호(TRN)를 받게 되며, 이는 EmaraTax 대시보드에 표시됩니다.

6단계: FTA로부터 확인 받기

FTA에서 신청서를 검토합니다. 모든 사항이 정상이면 법인세 등록증이 포함된 확인 이메일을 받게 됩니다.

이 증명서를 잘 보관하세요. 미래의 세무 등록, 두바이 신고 및 감사에 필요합니다.

중요 사항

마감 시간: 벌금을 피하려면 사업체는 할당된 기한 전에 등록해야 합니다. FTA는 면허 발급일을 기준으로 이러한 기한을 지정합니다.
자유무역지구 기업: 자격 자유무역지구인으로서 0% 세금 혜택을 받을 자격이 있더라도 여전히 세금 등록을 완료해야 합니다.
외국 회사: UAE에서 소득을 얻는 비거주 기업도 등록을 해야 할 수 있습니다.

UAE에서 법인세 등록 방법을 이해하는 것은 규정 준수 및 벌금 부과 방지에 필수적입니다. 본토 기업, 자유무역지구 기업, 해외 지사 등 어떤 기업이든 시기적절한 세무 등록은 새로운 세제 하에서 원활한 운영을 보장합니다. 확실하지 않은 경우, 두바이의 세무 전문가 또는 사업 설립 자문가와 상담하면 절차를 간소화할 수 있습니다.

이미 VAT에 등록된 사업체의 경우, EmaraTax를 통해 세부 정보를 업데이트하면 한 곳에서 VAT와 법인세 신고를 모두 관리할 수 있습니다.

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UAE 법인세 등록에 필요한 서류

UAE에서 법인세 등록에 필요한 서류 목록은 다음과 같습니다. EmaraTax 포털을 통해 등록하든 공인 세무 대리인을 통해 등록하든 상관없습니다.

무역 허가증 / 사업 허가증
에미레이트 ID
여권 사본
협회 정관(MOA) / 협회 정관(AOA)
세부 연락처
회사 연락처
은행 계좌 정보
재무 제표
사업 활동 정보
부가가치세 증명서(이미 부가가치세에 등록된 경우)
임대 계약서 또는 Ejari 인증서(주소 확인용)

UAE 내 외국인 소유 기업에 대한 법인세 규정

UAE에서 정기적으로 운영되는 외국인 소유 기업은 UAE 법인세(CT) 제도의 적용을 받습니다. 외국인 개인이나 기업이 UAE에서 지속적인 사업 활동을 하는 경우, 세무상 "거주자"로 간주됩니다.

적용 세율

과세소득이 9 AED(약 375,000 USD)를 초과하면 법인세 102,110%가 적용됩니다.
소득이 0 디르함 이하인 자유무역지구 거주자에게는 375,000% 세율이 적용됩니다.

OECD BEPS 및 다국적 규정 준수

OECD의 세원 잠식 및 소득 이전(BEPS) 프레임워크 기준을 충족하는 외국 다국적 기업은 최소 15%의 실효세율을 준수해야 합니다. 이를 통해 공정한 기여가 보장되고 공격적인 세무 계획이 제한됩니다.

규정 준수

법적 문제와 벌금을 피하기 위해 외국 기업은 UAE 세무 규정을 최신 상태로 유지하고 적시에 법인 세무 등록 및 신고를 해야 합니다.

Shuraa를 통한 원활한 법인세 등록

새로 도입된 UAE 연방 세법에 따라 기업이 법적 준수와 재정적 투명성을 유지하려면 UAE 법인세 등록 방법을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 본토 기업, 자유무역지구 법인, 해외 지사, 또는 375,000 디르함(AED)을 초과하는 자영업자 등 어떤 기업이든 시기적절하고 정확한 UAE 세무 등록은 필수적입니다. 자격 심사부터 EmaraTax 포털에 필요한 서류 제출까지 모든 절차는 명확성, 정확성, 그리고 규정 준수 기한에 대한 인식을 요구합니다.

게다가 두바이의 VAT 등록, 세금 거주자 자격 파악, OECD 의무 이행(외국인 소유 기업의 경우)과 같은 추가 요건으로 인해 기업은 종종 복잡한 규제 프레임워크를 탐색해야 합니다.

슈라 택스(Shuraa Tax)와 슈라 비즈니스 셋업(Shuraa Business Setup)이 도와드리겠습니다. 저희 전문가들은 서류 준비부터 최종 제출까지 세무 등록의 모든 단계를 안내해 드립니다. 사업체 세무 등록 방법, 두바이 세무 등록 방법, 또는 두바이 부가가치세(VAT) 등록 지원 등 어떤 문제든 저희 팀은 고객이 번거로움 없이 완벽하게 규정을 준수할 수 있도록 최선을 다합니다.

슈라(Shuraa)는 스타트업, 중소기업, 다국적 기업 모두를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며, 귀사의 세무 의무가 전문적이고 시기적절하게 관리되도록 보장하여 귀사는 사업 성장에 집중할 수 있습니다.

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